1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3960-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN MATERIALES OFICINA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Libertad 90 Comuna Hualañé Impuesto 53105,19 Dirección de Envío de la Factura Libertad 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OLN, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS (LISTADO/REFERENCIA). ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA OLN $ 279.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.501 $ 279.501

Total Neto	$ 279.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.105
TOTAL OC	$ 332.606