1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3960-282-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3960-50-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3960-50-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra Libertad 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Libertad 90 Comuna Hualañé Impuesto 221733,8 Dirección de Envío de la Factura Libertad 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ Razón Social CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ R.U.T. 14.539.490-2 Sucursal CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Global La Necesidad de la Adquisición de Materiales para la Mantención de Alumbrado Público 2019, según listado adjunto en la Bases de licitación. MATERIALES ELECTRICOS DE ACUERDO A LO COTIZADO EN ANEXO ADJUNTO , ENTREGA 1 DIA $ 1.167.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.020 $ 1.167.020

Total Neto	$ 1.167.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.734
TOTAL OC	$ 1.388.754