1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3960-414-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales para Mantencion Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3960-32-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra Libertad 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según contrato de suministro. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Libertad 90 Comuna Hualañé Impuesto 120226,87 Dirección de Envío de la Factura Libertad 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentroelquique Razón Social ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ R.U.T. 6.442.992-2 Sucursal Lubricentroelquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida La Necesidad de realizar el pago correspondiente al "Suministro de Materiales para Mantención y Reparación de Vehículos Municipales", utilizados en el periodo del Mes de Octubre de 2021, por un total de $753.000 IVA Incluido. * $ 632.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.773 $ 632.773

Total Neto	$ 632.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.227
TOTAL OC	$ 753.000