1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3961-159-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A VEHICULO M.BENZ SPRINTER GG FG 62 VEHICULO PERTENECE AL FAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE APLICA EL IVA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3961-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N Comuna General Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial REGIM y Cía. Ltda. Razón Social COMERCIAL REGIM Y CIA LTDA R.U.T. 78.662.310-3 Sucursal Comercial REGIM y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Bidón MANO DE OBRA : CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, MONTAJE DE 2 NEUMATICOS NUEVOS, ROTACIÓN DE NEUMATICOS TRASEROS. MATERIALES: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 LIQUIDO DE FRENOS MANO DE OBRA : CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, MONTAJE DE 2 NEUMATICOS NUEVOS , ROTACIÓN DE NEUMATICOS TRASEROS. MATERIALES: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 LIQUIDO DE FRENOS $ 566.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.488 $ 566.488

Total Neto	$ 566.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 566.488

Justificación de exención de impuesto