1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3961-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3961-203-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3961-203-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N Comuna General Lagos Impuesto 292098,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROMAIPO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMIT R.U.T. 76.016.596-4 Sucursal AGROMAIPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 1 Unidad 62 Unid. Ivermectina 1% x 500 ml + 62 Unid. Vitamina ADE x 100 ml.+ 62 Unid. Oxitetraciclina 100 ml + 62 Unid. Pentril 100 ml + 2 Caj Jeringas 10 ml + 1 Caj Agujas 1” x 100 unds. + 1 Caj Agujas 1 ½ “ x 100 unds + 1 Caj de Guantes 100 unds.   $ 1.537.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.360 $ 1.537.360

Total Neto	$ 1.537.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.098
TOTAL OC	$ 1.829.458