1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3961-542-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N Comuna General Lagos Impuesto 31932,77313 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panificadora Razón Social PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 77.971.580-9 Sucursal panificadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida colaciones por convenio HABITABILIDAD 2015 -30 BEBIDAS 500CC -9 PAQ. PAPAS FRITAS -29 BOTELLAS AGUA MINERAL -15 QUEQUES -30 PÁQ. DE GALLETAS -10 BEBIDAS DE 3 LT -10 JUGOS DE LITRO -2 TORTAS -10 RAMITAS colaciones por convenio HABITABILIDAD 2015 -30 BEBIDAS 500CC -9 PAQ. PAPAS FRITAS -29 BOTELLAS AGUA MINERAL -15 QUEQUES -30 PÁQ. DE GALLETAS -10 BEBIDAS DE 3 LT -10 JUGOS DE LITRO -2 TORTAS -10 RAMITAS $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000