1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3962-100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación vehículo municipal XN-3619 según conven Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y mantención vehículo municipal XN-3610, según convenio. Proveniente de Licitación 3978-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Facturación Rosas 160 Comuna -1 Impuesto 11951 Dirección de Envío de la Factura Rosas 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL R.U.T. 10.076.713-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión Correa A-36 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Reparación de Transmisión Servico mano de obra $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Reparación de Transmisión Vulcanizar Damper (polea) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 62.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.951
TOTAL OC	$ 74.851