1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3962-1306-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-80-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3962-80-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-1260 (2152201001) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 589988 Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2800 Unidad Bolsas navideñas que contengan como mínimo: 1 bebida 250cc, quequitos, dulces, chocolate, negritas o galleta, etc., o cualquier otro producto similar a lo solicitado que el proveedor ofrezca y mejore la oferta. Se oferta según anexo técnico económico $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105.200 $ 3.105.200

Total Neto	$ 3.105.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.988
TOTAL OC	$ 3.695.188