1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3962-1321-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE LETREROS DEPARTAMENTO DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-1336 (2153102005001) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social RODRIGO BASTIAS CONTRERAS R.U.T. 15.677.713-7 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letrero NO INGRESAR de 1.00x1.20 Letrero NO INGRESAR de 1.00x1.20 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 55121727 Letreros 2 Unidad Letrero de Pasaje de 30 cm ancho x 1 metro de largo por 2 mm espesor Letrero de Pasaje de 30 cm ancho x 1 metro de largo por 2 mm espesor $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500