Orden de Compra. Nº3962-1408-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-308-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-1408-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-308-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Externo 1140502173 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 76028,5
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPendón roller 90x200 cm, según diseño adjuntoPendón roller 90x200 cm, según diseño adjunto $ 43.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones365UnidadVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión de la ciberviolencia, según diseño adjuntoVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión de la ciberviolencia, según diseño adjunto $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones365UnidadVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia sexual, según diseño adjuntoVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia sexual, según diseño adjunto $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones365UnidadVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia de pareja y sus tipos, según diseño adjuntoVolante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia de pareja y sus tipos, según diseño adjunto $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
24111501
Bolsas de lona250UnidadBolsa tnt 30x40 cm con gráfica, según diseño adjuntoBolsa tnt 30x40 cm con gráfica, según diseño adjunto $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 400.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.028
TOTAL OC $ 476.178


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.