Orden de Compra. Nº
3962-1408-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-308-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3962-1408-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-308-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Externo 1140502173 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Facturación
Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
76028,5
Dirección de Envío de la Factura
Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social
DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T.
76.793.975-2
Sucursal
DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
Pendón roller 90x200 cm, según diseño adjunto
Pendón roller 90x200 cm, según diseño adjunto
$ 43.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.750
$ 43.750
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
365
Unidad
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión de la ciberviolencia, según diseño adjunto
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión de la ciberviolencia, según diseño adjunto
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
365
Unidad
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia sexual, según diseño adjunto
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia sexual, según diseño adjunto
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
365
Unidad
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia de pareja y sus tipos, según diseño adjunto
Volante papel couché 20x14 cm 4/4, línea de difusión violencia de pareja y sus tipos, según diseño adjunto
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
24111501
Bolsas de lona
250
Unidad
Bolsa tnt 30x40 cm con gráfica, según diseño adjunto
Bolsa tnt 30x40 cm con gráfica, según diseño adjunto
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
Total Neto
$ 400.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.028
TOTAL OC
$ 476.178
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.732.983-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.