1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3962-293-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Mat. Programa pintura 3962-119-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición materiales programa pintura Proveniente de Licitación 3962-119-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Facturación Rosas 160 Comuna -1 Impuesto 3586,9986 Dirección de Envío de la Factura Rosas 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNANDEZ R.U.T. 6.656.979-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162609 cancamo abierto nª2 100 Unidad cancamo abierto nª2 cáncamos Nº 2 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.323 31151804 alambe huachi 1 kilogramo alambe huachi alambre para Güachi $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261 31211906 Rodillos esponja 20cm 2 Unidad Rodillos esponja 20cm Rodillos 6" de Esponja $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983 31211506 Pinturas de látex soquina gris perla 3 Galón Pinturas de látex soquina gris perla Pintura latex color gris $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.038 $ 10.037 31211904 Brochas cobra 2" 2 Unidad Brochas cobra 2" Brochas de 2" $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 31162003 Clavos de 11/2 2 kilogramo Clavos de 11/2 Clavos de 1 1/2" $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696 $ 1.696

Total Neto	$ 18.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.587
TOTAL OC	$ 22.466