1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3962-718-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Programa Comunas y Barrios Vulnerables 3962-349-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3962-349-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara R.U.T. 69.170.200-6 Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO todos los materiales deben ser puesto en Bodega Municipal de Santa Bárbara, Ubicada en Pedro Aguirre Cerda S/N, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs fono  043-589104. todos los gastos de traslado que involucre ésta licitación de cargo exclusivo del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaxGRAF Razón Social Eric Soto C. R.U.T. 14.349.839-5 Sucursal MaxGRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 100 Unidad Calendarios con imágenes alusivas a las actividades realizadas en el Programa. Calendarios con imágenes alusivas a las actividades realizadas en el Programa. $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880