1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-11039-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3963-67-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-67-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A G R I S O L Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGRISOL LIMITADA R.U.T. 77.983.160-4 Sucursal A G R I S O L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 ULTRA VILOETA, 0,15 ESPESOR, PARA DOS TEMPORADAS, CADA ROLLO DEBE ABRIR A 5 MTS. 2 Rollo   Polietileno $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810