1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-11053-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-11052-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-11052-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 11820909,85 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Salhoff Razón Social LORETO JOCELIN HOFFMANN JIL R.U.T. 13.302.020-9 Sucursal Construcciones Salhoff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, ESCUELA G-97 DE ROSARIO, PEUMO   $ 62.215.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.215.315 $ 62.215.315

Total Neto	$ 62.215.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.820.910
TOTAL OC	$ 74.036.225