1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-114-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos Municiplaes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-59-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Reyes Araya - Casa Matriz Razón Social LUIS ALBERTO REYES ARAYA R.U.T. 4.588.068-0 Sucursal Luis Reyes Araya - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172601 Terminaciones para automóviles 1 Unidad no definida Mantención de vehículos Municipales de acuerdo a las ordenes de trabajo nº 1094-1095-1096-1098-1903-1904 y 1917   $ 543.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.830 $ 543.830

Total Neto	$ 543.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 543.830

Justificación de exención de impuesto