1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-16-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3963-14-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPLEMENTACION SALA DE 1º AUXILIOS ESCUELA JUAN VALDES ORTUZAR. Proveniente de Licitación 3963-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna -1 Impuesto 28260,6 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ANTONIO MUNOZ BAEZA R.U.T. 8.016.714-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191501 Escaleras 1 Unidad Escaleras ESCABEL $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 41122802 Soportes para portaobjetos 1 Unidad Soportes para portaobjetos ESTANTE NORMAL 4 REPISAS $ 69.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.748 $ 69.748 56121201 camillas de primeros auxilios 1 Unidad camillas de primeros auxilios CAMILLA NORMAL FIJA (SIN RUEDAS) $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.185 $ 62.185

Total Neto	$ 148.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.261
TOTAL OC	$ 177.001