1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-181-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES PEUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-59-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 159653,01 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Reyes Araya - Casa Matriz Razón Social LUIS ALBERTO REYES ARAYA R.U.T. 4.588.068-0 Sucursal Luis Reyes Araya - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global PRECOMPRA Nº 30 DEPTO DE FINANZAS   $ 840.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.279 $ 840.279

Total Neto	$ 840.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.653
TOTAL OC	$ 999.932