1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-15-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-15-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004069 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 12864479,72 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&R Razón Social C&R INGENIERIA EN MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.257.699-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   El presente valor de la propuesta incluye todo lo requerido por las bases de la presente licitación y los gastos necesarios para la correcta ejecución de las obras. $ 67.707.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.707.788 $ 67.707.788

Total Neto	$ 67.707.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.864.480
TOTAL OC	$ 80.572.268