1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-30-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-38-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-38-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004060 del sistema SISTEMA CONTABLE CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 35707536 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATAQUITO LTDA. Razón Social SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA R.U.T. 78.838.690-7 Sucursal MATAQUITO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PEUMO SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LTDA. $ 187.934.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.934.400 $ 187.934.400

Total Neto	$ 187.934.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.707.536
TOTAL OC	$ 223.641.936