1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4883-3-IN22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153101002 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 2116433,96581197 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMM Razón Social IVAN RENATO MUNOZ MIRANDA R.U.T. 14.337.112-3 Sucursal IMM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   ATO CCS VARIOS SECTORES $ 15.160.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160.578 $ 15.160.578

Total Neto	$ 15.160.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 2.116.434
TOTAL OC	$ 17.277.012