1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-16-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530036 del sistema SISTEMA CONTABLE CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 14983554,47 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solderinox Razón Social JUAN PEDRO AHUMADA SALDANA R.U.T. 15.111.486-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solderinox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Construcción Sede Social y Área Verde El Porvenir (Continuidad de Obra) CONSTR. SEDE SOCIAL Y A. VERDE EL PORVENIR $ 78.860.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.860.813 $ 78.860.813

Total Neto	$ 78.860.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.983.554
TOTAL OC	$ 93.844.367