1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Linea 2 Licitacion 3963-16-lp25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-16-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 3654783 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Motores de los Andes SpA Razón Social COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES SPA R.U.T. 76.005.909-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Motores de los Andes SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101504 Rancheras 1 Unidad no definida Segun oferta adjudicada, linea 2.   $ 19.235.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.235.700 $ 19.235.700

Total Neto	$ 19.235.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.654.783
TOTAL OC	$ 22.890.483