1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-73-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehiculo Depto. Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-59-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 10393 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Reyes Araya - Casa Matriz Razón Social LUIS ALBERTO REYES ARAYA R.U.T. 4.588.068-0 Sucursal Luis Reyes Araya - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172601 Terminaciones para automóviles 1 Unidad no definida Mantención del vehículo patente CPRK-97 del Departamento Social de acuerdo a Orden de Trabajo Nº 900   $ 54.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700

Total Neto	$ 54.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.393
TOTAL OC	$ 65.093