1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004061 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSAL INGENIERIA SA Razón Social BERSAL INGENIERIA S.A R.U.T. 77.477.860-8 Sucursal BERSAL INGENIERIA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad FACTIBILIDAD TECNICA SIST. ALCANTARILLADO CON PTAS ROSARIO - CODAO, PEUMO 180 dias de plazo $ 24.579.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.579.789 $ 24.579.789

Total Neto	$ 24.579.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.579.789

Justificación de exención de impuesto