1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO PLAZA LOS HEROES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-17-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530087 del sistema SISTEMA CONTABLE CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 28064835,02 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traza Razón Social SERV DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOM TRAZA LIMIT R.U.T. 76.195.290-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Traza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MEJORAMIENTO PLAZA LOS HEROES LICITACION PUBLICA ID 3963-17-LQ23   $ 147.709.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.709.658 $ 147.709.658

Total Neto	$ 147.709.658
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 28.064.835
TOTAL OC	$ 175.774.493