1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-13-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 908595,96 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad MATERIALES PARA PINTAR, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS Se ofertan materiales de 1ra calidad, según lo solicitado, entrega 1 día, material puesto en bodegas municipales o donde se requiera en la comuna de Peumo. $ 4.782.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782.084 $ 4.782.084

Total Neto	$ 4.782.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.596
TOTAL OC	$ 5.690.680