1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-103-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Sal Mineral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos Comuna La Unión Impuesto 127490 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101506 Caballos 61 Unidad sal mineral con selenio orgánico en bloque de 7 kilogramos   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.000 $ 671.000

Total Neto	$ 671.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.490
TOTAL OC	$ 798.490

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 82.392.600-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.029.894-8 Ver adjunto