1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Motosierra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 61.101.000-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 61.101.000-1 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 15647,0586 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 75812191 Razón Social Denys Annette Paulsen Hinojosa R.U.T. 7.581.219-1 Sucursal 75812191 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Pago según presupuesto, de 22 de junio de 2009. Servicio de reparación motosierra, cadena, limas 7/32, bujias y piston 038. $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353

Total Neto	$ 82.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647
TOTAL OC	$ 98.000