1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra GOMA CAUCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3964-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 103664 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR EN HARAS NACIONAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LICITACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferri S.A.I.C. Razón Social FERRI S A I C R.U.T. 96.871.720-0 Sucursal Ferri S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31141602 Molduras al vacío de caucho 1 Unidad Goma de caucho con 3 telas, de 0,90 cm. de ancho, por 13 mm. de espesor, por 10 Mts. de largo.   $ 545.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.600 $ 545.600

Total Neto	$ 545.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.664
TOTAL OC	$ 649.264