1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra NITRÓGENO LÍQUIDO PARA CRIADEROS MILITARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3964-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268/2403230 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 49039 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131502 Refrigeradores de nitrógeno líquido 89 Litro NITRÓGENO LÍQUIDO NITRÓGENO LÍQUIDO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.100 $ 258.100

Total Neto	$ 258.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.039
TOTAL OC	$ 307.139