1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-198-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 53477,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 8 Unidad Baldes de latex acrylette cod.1660004   $ 27.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.480 $ 216.480 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas Condor de 1/ x 4", cod.0270026   $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillo chiporro de 18 cm. lizcal, cod.0270011   $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.620 $ 17.620 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro Diluyente sintetico de un litro, cod.0380031   $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.660 $ 20.660

Total Neto	$ 281.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.477
TOTAL OC	$ 334.937