1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-211-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra PACK EQUIPO PARA SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 175310,91 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 45 Unidad no definida Pack de mochila, toalla y neceser, para SLC.   $ 20.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.680 $ 922.689

Total Neto	$ 922.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.311
TOTAL OC	$ 1.098.000