1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-239-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C.M.L.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial collague limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COLLAGUE LIMITADA R.U.T. 76.013.274-8 Sucursal sociedad comercial collague limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento de los 30.000 Kms., Camión M.Benz Acelo.   $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento de Camión Pegaso 1121.   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento de los 80.000 Kms. camioneta Nissan Terrano.   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000