1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-286-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS FERRETERÍA DIGEFER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 929 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 30154 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 14   (1014039 )ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS 1033397 (1014039) ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.704 $ 158.704

Total Neto	$ 158.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.154
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 188.858