1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-298-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS PARA CARRO COLOSO DEL HN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 85231,872 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega Los productos deberán entregarse en las siguientes dependencias: HARAS NACIONAL (HN), UBICADO EN CAMINO LAGO RIÑIHUE KM. 32, SECTOR HUIDIF, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASTOCK Razón Social NEUMASTOCK SPA R.U.T. 76.427.712-0 Sucursal NEUMASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1360376) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO MICHELIN AGILIS 7.50 R16 UNIDAD 1386851 (1360376) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO MICHELIN AGILIS 7.50 R16 UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 113.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.120 $ 453.120

Total Neto	$ 453.120
Descuento	$ 4.531
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 533.821