1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Sacos Aveneros CMs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3964-59-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 882728,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2010 Título Descripción Fonos de contacto Para la entrega en Los Lagos, contctarse con Jefe de Predio Militar, Teniente Coronel Marcelo Mezzano Escanilla al fono (63)247906. Para la entrega en Victoria, contactarse con Jefe de Predio Militar , teniente Coronel Pedro Santuber Mas al fono (99)9730757. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COISA S.A. Razón Social COISA S A R.U.T. 96.650.990-2 Sucursal COISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 26000 Unidad Sacos de tela plástica (polipropileno), de 67 por 102 cms, con logo a un color (de la DGFER). Con entrega en la ciudad de Victoria, region de La Araucanía y Los Lagos, región de Los Rios.   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.654.000 $ 4.645.940

Total Neto	$ 4.645.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.729
TOTAL OC	$ 5.528.669