1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-308-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancelada por emitirse afecta a ivaq, siendo una compra excenta Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3964-110-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 789573,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corema Razón Social EDUARDO ANTONIO MILLAN MILLAN R.U.T. 6.524.881-6 Sucursal corema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad confección e instalación de cortinas roller y comunes, según especificaciones del anexo A de las bases de licitación Instalación de 26 cortinas Roller a definir porcentaje y color.. Instalación de 1 cortina Roller Duo., a definir color. Confección e instalación de 9 cortinas de velo, 9 cortina de tela gruesa y 9 cenefas, todo instalado, en barras etruscas dobles. Ti $ 4.155.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155.650 $ 4.155.650

Total Neto	$ 4.155.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.574
TOTAL OC	$ 4.945.224