1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-36-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3964-36-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 137104 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR21 GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN 1600   (1704070) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN (1704070) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN ; Región de Los Ríos; La Unión; Avda. ARTURO PRAT Nº 1459 $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.600 $ 721.600

Total Neto	$ 721.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 858.704