1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-63-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 82353,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 80 Unidad CERA PARA PISODE MADERA INCOLORA BRILLINA 340 ML COLOR AMARILLO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 12141901 Cloro Cl 29 Unidad CLORO PRESENTACION 5 LTS AL 5%   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.710 $ 86.710 47131615 Escobillones 20 Unidad ESCOBILLONES PLASTICOS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 12141901 Cloro Cl 2 Unidad HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE 20 LITROS   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 47131609 Magos para escobas o traperos 25 Unidad TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL 40X40 CM   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad LIMPIADOR DE PISOS DOÑA FRESIA CONCENTRADO MULTIUSO BIDON 5 LTS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO GAMUZADO TALLA M (PAR)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131816 Desodorantes 20 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 14111704 Papel higiénico 68 Unidad PAPEL HIGENICO ELITE HOJA SIMPLE 50 METROS   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.180 14111703 Toallas de papel 24 Unidad TOALLA DE PAPEL TORK EN ROLLO LARGO 250 METROS, ALTO 21CM.   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 433.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.354
TOTAL OC	$ 515.794

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.643.639-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.717.542-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto