1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Motor Bomba de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 61.101.000-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta R.U.T. 61.101.000-1 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365 Comuna Estación Central Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallervottero Razón Social LUIS OMAR VOTTERO ALARCON R.U.T. 7.666.174-k Sucursal tallervottero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Pago según presupuesto. Cambio de rodamientos, Soldar aspas con soldadura especial. Desarmar y armar. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880