1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3964-39-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3964-39-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 701100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferosor Agrícola Los Lagos Razón Social FEROSOR AGRICOLA S A R.U.T. 96.789.520-2 Sucursal Ferosor Agrícola Los Lagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 60 Unidad adquisición de alambre de enfardar para los criaderos militares "pupunahue" y "Haras Nacional, entrega según anexo A ALAMBRE ENFARDAR INCHALAM EN CAJA 45 KG $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690.000 $ 3.690.000

Total Neto	$ 3.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.100
TOTAL OC	$ 4.391.100