1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3968-312-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELA CARLOS CORREA NUÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Avenida 11 De Septiembre s/n Comuna Hualañé Impuesto 163802,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 De Septiembre s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA R.U.T. 76.389.754-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad SE REQUIERE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS CORREA NUÑEZ SE OFRECE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS CORREA NUÑEZ $ 862.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.120 $ 862.120

Total Neto	$ 862.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.803
TOTAL OC	$ 1.025.923

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto