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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3968-52-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tintas y Tóner - 2882 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
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R.U.T. |
69.100.600-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
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R.U.T. |
69.100.600-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida 11 De Septiembre s/n |
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Comuna |
Hualañé
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Impuesto |
213864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida 11 De Septiembre s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de Productos Liceo Bicentenario Hualañé | LICEO HUALAÑÉ
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS y/o SERVICIOS REQUERIDOS, SE DEBE REALIZAR EN EL LICEO HUALAÑÉ, SU DIRECCIÓN ES ARTURO PRAT N° 245 CONTACTO. LEANDRO AVILA +56 9 49434016
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 50 | Unidad | Tinta Brother Pack 4 Colores BTD100 C/M/Y/BK IGUAL O SUPERIOR | Tinta Brother Pack 4 Colores BTD100 C/M/Y/BK IGUAL O SUPERIOR |
$ 22.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.125.600
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$ 1.125.600
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Total Neto
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$ 1.125.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.864
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$ 1.339.464
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.