1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3968-780-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Poleras para niños(as) y jovenes del Programa Pro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 De Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Avenida 11 De Septiembre s/n Comuna Hualañé Impuesto 407142,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 De Septiembre s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Falken Razón Social NIBALDO ANTONIO AGUILERA PINILLA R.U.T. 6.112.530-2 Sucursal Comercial Falken Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Unidad compra de 150 poleras mangas corta y 150 poleras manga larga, para niños(as) y jóvenes de familia vulnerables pertenecientes al Programa Pro-Retención. Por un monto Total de $2.550.000.-IVA INCLUIDO compra de 150 poleras mangas corta y 150 poleras manga larga, para niños(as) y jóvenes de familia vulnerables pertenecientes al Programa Pro-Retención. Por un monto Total de $2.550.000.-IVA INCLUIDO $ 2.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.857 $ 2.142.857

Total Neto	$ 2.142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.143
TOTAL OC	$ 2.550.000