1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3971-131-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra compra combustible Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N Comuna 5 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 788745907 Razón Social SOC ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS R.U.T. 78.874.590-7 Sucursal 788745907 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 7800 Litro 7800 LITROS DE PETROLEO DIESEL 7800 LITROS DE PETROLEO DIESEL $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.132.400 $ 5.132.400 15101506 Gasolina 200 Litro 200 litros bencina 97 200 litros gasolina 97 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 5.299.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.299.400

Justificación de exención de impuesto