1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-1024-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA VILLUCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3976-1024-SE18 del sistema FONDO MOVAMONOS 2017. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 34958,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. EXP E IMP M&M LTDA Razón Social SOC. EXP E IMP M&M LTDA R.U.T. 76.384.788-8 Sucursal SOC. EXP E IMP M&M LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 183.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.992 $ 183.992

Total Neto	$ 183.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.958
TOTAL OC	$ 218.950