1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-118-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIUO MATERIAL DE LIBRERIA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO VIGENTE DAEM del sistema ERP SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 121 Comuna Santa Bárbara Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global CONVENIO SUMINISTRO MATERIAL DE LIBRERÍA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM, DESDE EL 05/05/2025 AL 30/12/2025. CONVENIO SUMINISTRO MATERIAL DE LIBRERÍA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM, DESDE EL 05/05/2025 AL 30/12/2025. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
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TOTAL OC	$ 1