1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-119-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-34-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-34-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 43016 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA R.U.T. 79.756.060-K Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP 1018 ORIGINAL   $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.800 $ 110.800 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP 2055 ORIGINAL   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600

Total Neto	$ 226.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.016
TOTAL OC	$ 269.416