1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-1212-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ALFOMBRAS Y PINTURA TALLER MURALISTA LICEO CAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-934 del sistema FONDOS PRO- RETENCIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 27084,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCOREX Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.660.065-4 Sucursal CONCOREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad GALÓN LATEX SUPERCUBRIENTE GALÓN LATEX SUPERCUBRIENTE $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.560 $ 51.560 30161701 Alfombrado 10 Metro Lineal MT2 ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE MT2 ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900 86131502 Pintura 7 Metro Lineal MT2 ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE MT2 ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.230 $ 20.230 86131502 Pintura 14 Unidad TINTE PASSOL 02 NEGRO 02 AZUL 02 AMARILLO 02 ROJO 02 VERDE 01 NARANJO 01 VERDE 01 CARMÍN 01 VIOLETA TINTE PASSOL 02 NEGRO 02 AZUL 02 AMARILLO 02 ROJO 02 VERDE 01 NARANJO 01 VERDE 01 CARMÍN 01 VIOLETA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.860 $ 41.860

Total Neto	$ 142.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.084
TOTAL OC	$ 169.634