1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-1214-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS FERIA DE LA CIENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-960 del sistema SUBVENCIÓN GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 9751,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alemar Razón Social Alexis Molina Flores R.U.T. 13.579.377-9 Sucursal Alemar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Cientos BOLSAS TRANSPARENTES CON MANGO PARA COLACIONES BOLSAS TRANSPARENTES CON MANGO PARA COLACIONES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 50202310 Agua mineral 65 Unidad no definida AGUA MINERAL INDIVIDUAL CON SABOR 500 CC AGUA MINERAL INDIVIDUAL CON SABOR 500 CC $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.350 $ 38.350 50181905 Galletas dulces o pastelitos 65 Unidad GALLETAS INDIVIDUALES X 35 GRS GALLETAS INDIVIDUALES X 35 GRS $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285

Total Neto	$ 51.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.752
TOTAL OC	$ 61.077